红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会
办公室部门2020年度部门决算
目录
第一部分 红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）在不同宪法、法律、行政法规和本省地方性法规相抵触的前提下，对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规，报省人民代表大会常务委员会批准后施行。
（2）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
（3）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
（4）召集本级人民代表大会会议。
（5）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
（6）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
（7）依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
（8）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议。
（9）撤销本级人民政府不适当的决定和命令。
（10）按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据州监察委员会主任的提名，任免州监察委员会副主任、委员。
（11）在本级人民代表大会闭会期间，决定副州长的个别任免；在州长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。
（12）根据州长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。
（13）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长。
（14）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副州长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。
（15）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（16）决定授予地方的荣誉称号。
（17）完成省人民代表大会及其常务委员会、州委交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年是决胜全面建成小康社会和决战脱贫攻坚之年，是“十三五”规划收官之年，是新冠肺炎疫情防控取得重大战略成果的一年。一年来，州人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和对地方人大及其常委会工作的重要指示精神，在中共红河州委的坚强领导下，更加自觉地坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真贯彻落实州委八届六次、七次全会精神和州委“13611”工作思路，紧扣全面建成小康社会目标任务，紧扣统筹推进疫情防控和经济社会发展，依法行使职权，充分发挥代表作用，持续推进“两个机关”建设，坚守初心、勇担使命，为全州如期打赢脱贫攻坚战、如期全面建成小康社会作出了积极贡献。
一年来，常委会共制定和修改自治条例和单行条例3件；听取和审议“一府两院”专项工作报告25项，开展执法检查9次，专题询问2次、专题调研19次，组织视察3次；作出决议决定6项；依法任免国家机关工作人员52人次。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.红河州人大常委会办公室
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2020年末实有人员编制80人。其中：行政编制80人（含行政工勤编制19人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员80人（含行政工勤人员19人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员60人。其中：离休3人，退休57人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度收入合计33,410,792.25元。其中：财政拨款收入32,860,792.25元，占总收入的98.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入550,000.00元，占总收入的1.65%。与上年30,220,214.72元相比增长了3,190,577.53元,增长了10.56%，主要原因是2020年红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室进行了会议室修缮及会议系统提升改造，财政拨款增加，导致2020年收入决算大幅度增加。
二、支出决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度支出合计35,454,739.60元。其中：基本支出25,359,068.55元，占总支出的71.53%；项目支出10,095,671.05元，占总支出的28.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年29,694,042.40元对比增加了5,760,697.2元，增长19.4%。增支的主要原因是2020年红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室进行了会议室修缮及会议系统提升改造，导致2020年支出大幅度增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,359,068.55元。与上年19,350,021.27元对比增加了6,009,047.28元，主要原因一是2020年红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室机关优化整合项目预算，由原来项目支出的全国文明单位奖金调整至基本支出，导致项目支出减少，基本支出增加。二是劳务派遣人员工资2020年由项目支出调整至基本支出，导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,508,245.89元，占基本支出的84.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,850,822.66元，占基本支出的15.19%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,095,671.05元。与上年对比基本持平。主要原因是增加了会议室改造资金，同时2020年把全国文明单位奖金支出、劳务派遣人员工资支出调整到基本支出，导致支出总额基本持平。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出34,917,179.60元，占本年支出合计的98.48%。与上年29,518,842.40元对比增加5,398,337.20元，增长18.29%。主要原因是红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室进行了会议室修缮及会议系统提升改造，导致支出决算增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出31,384,486.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.88%。主要用于州人大常委会机关工资福利支出、商品和服务支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无相关支出情况）
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无相关支出情况）
4.公共安全（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。（本单位无相关支出情况）
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无相关支出情况）
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无相关支出情况）
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无相关支出情况）
8.社会保障和就业（类）支出2,373,660.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于离退人员离退休费和机关基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无相关支出情况）
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无相关支出情况）
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无相关支出情况）
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无相关支出情况）
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无相关支出情况）
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无相关支出情况）
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无相关支出情况）
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无相关支出情况）
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无相关支出情况）
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无相关支出情况）
19.住房保障（类）支出959,033.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于在职人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无相关支出情况）
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无相关支出情况）
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无相关支出情况）
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无相关支出情况）
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无相关支出情况）
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无相关支出情况）
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位无相关支出情况）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为580,000.00元，支出决算为101,710.05元，完成预算的17.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为96,249.05元，完成预算的38.50%；公务接待费支出决算为5,461.00元，完成预算的2.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因州人大常委会机关坚持中央、省、州厉行节约等中央八项规定精神，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少529,591.96元，下降83.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少507,684.96元，下降84.06%；公务接待费支出决算减少21,907.00元，下降80.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2019年本单位购置公务用车1辆，2020年无新增公务用车费用，导致大幅度下降。二是本单位2020年坚持中央、省、州厉行节约等中央八项规定精神，严控公务接待的次数和人数，导致公务接待费大幅下降。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出96,249.05元，占94.63%；公务接待费支出5,461.00元，占5.37%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年度本单位无因公出国（境）费用支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出96,249.05元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。2020年本单位无新增公务用车。
公务用车运行维护支出96,249.05元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于人大相关工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费5,461.00元。其中：
国内接待费支出5,461.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内人大事务相关的公务接待，产生接待6批次共接待62人次，发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2020年本单位无国（境）外接待。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2020年机关运行经费支出3,850,822.66元，与上年2,462,726.53元对比增加1,388,096.13元，增长56.36%。主要原因：办公费支出288,926.93元，比上年增加199,247.74元，增长2.22%；劳务费费支出591,377.91元，比上年增加573,581.46元，增长3,223.01%；其他商品和服务支出492,024.68元，比上年增加269,237.37元，增长120.85%；由于会议室改造项目经费不足，用机关运行经费列支维修（护）费187,224.34。部门机关运行经费主要用于日常支出办公费、差旅费、工会经费、其他交通费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额23,933,392.11元，其中，流动资产1,278,243.71元，固定资产22,613,548.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产41,600.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年17,001,623.92相比，本年资产总额增加6,931,768.19元，增加的主要原因是统计口径的不一致，2019年固定资产填报数为净值，2020年填报数为资产原值。红河州人大常委会2020年资产（净值）实际减少1,500,646.18元，其中：固定资产（净值）增加2,088,464.9元；流动资产减少3,584,951.16元；无形资金（净值）减少4,159.92元。处置房屋建筑物0平方米；报废报损资产41项，账面原值172,620.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋3790.01平方米，账面原值7,854,804.45元，实现资产使用收入128,352.10元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额4,110,155.00元，其中：政府采购货物支出679,493.00元；政府采购工程支出3,272,900.00元；政府采购服务支出157,762.00元。授予中小企业合同金额837,255.00元，占政府采购支出总额的20.37%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室.xls
